在公司如何报销
时间：
在公司报销通常遵循以下流程：
收集报销材料
确保保留相关费用凭证，如发票、收据、报销申请表等。
凭证应清晰、完整，并符合公司政策要求。
填写报销单
根据实际费用情况填写报销单，并附上相关发票和证明材料。
报销单应包含必要的信息，如费用种类、金额、日期、费用说明等。
提交报销申请
将填写好的报销单及相关材料提交给直属上级或财务部门进行审核。
审批流程
直属上级或财务部门进行初步审核，如有问题会及时反馈。
财务部门进行详细财务审核，包括发票真伪、金额准确性等。
对于较大金额或特殊情况的报销，可能还需公司领导进行最终审批。
财务核对与支付
财务部门再次核对报销金额和相关信息，确保无误后进行付款。
付款方式可以是现金、银行转账或其他方式，具体根据公司政策决定。
报销记录
财务部门记录每一笔报销记录，确保财务管理和审计顺利进行。
请注意，报销的具体流程和要求可能因公司而异，建议参照您所在公司的具体规定进行操作。